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問題已解決
今年匯算前有成本票回來，但日期是24年的，我是做到23年12月還是今年呢，主要是之前有暫估的成本，得沖回去
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同學您好！您去年的費用可以扣除的，您來票分錄正常做。
1，先沖去年的分錄
借：原材料或者費用 負數(shù)
貸：應付賬款-暫估 負數(shù)
2、做正數(shù)分錄
借：成本或者費用
應交稅費-應交增值稅進項稅額
貸：應付賬款
2024 05/20 12:04
84785005 
2024 05/20 14:22
也可以做到今年？還是撤銷了12月的結賬做到12月
甜椒老師 
2024 05/20 14:25
同學您好！可以做到今年的，不需要反結賬。會計分錄就是老師剛剛發(fā)的會計分錄
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