問題已解決
您好老師,期初庫存271萬,稅務(wù)查我購進(jìn)461萬,開票384萬,期末庫261,是不是有點(diǎn)說不過去,
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庫存商品的嗎
是的話不合理
2024 05/20 12:24
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2024 05/20 12:25
有沒有什么合理的理由解釋一下,
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2024 05/20 12:30
那你們有沒有發(fā)出去了?對(duì)方?jīng)]有確認(rèn)收貨。
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2024 05/20 12:37
不用看實(shí)務(wù)有沒有發(fā)貨,就看數(shù)據(jù)上有沒有合理的理由
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2024 05/20 12:39
貨物發(fā)出去了
對(duì)方?jīng)]有確認(rèn)收貨
沒做收入
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2024 05/20 12:41
我是銷售方,我這樣說嗎?我發(fā)貨了,對(duì)方?jīng)]有確認(rèn)收入,我沒有開發(fā)票是不是?
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2024 05/20 12:43
對(duì)的是的,是這么做的。
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2024 05/20 12:46
老師,發(fā)貨了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,因?qū)Ψ經(jīng)]有收貨,所以沒有開票確認(rèn)收入這樣解釋是不是?所以成本大了,收入少了,是對(duì)方確認(rèn)收入時(shí)間差的問題
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2024 05/20 12:49
你還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,如果是的話,什么原因結(jié)轉(zhuǎn)了成本是多做了。
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2024 05/20 12:49
結(jié)轉(zhuǎn)成本的這個(gè)數(shù)量一定不要大于你的銷售數(shù)量。
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2024 05/20 12:52
現(xiàn)在我還是有點(diǎn)蒙圈,我像上面那樣說的行不行老師,能不能解釋成本大了,
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2024 05/20 12:53
你好,不可能,你的收入不可能小于成本。
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2024 05/20 12:53
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就不能按照我上面的來解釋了。
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2024 05/20 12:55
那有沒有什么別的辦法,煙酒業(yè)
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2024 05/20 12:56
那你實(shí)際是什么原因的?是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
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2024 05/20 12:58
老師,
1所得稅,增值稅一直是正常繳納的,計(jì)提成本并沒有大于收入,
2是在考慮資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候沒有考慮到位,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款金額過大,為了調(diào)表,其他應(yīng)付款和庫存商品同時(shí)下降了相同金額,這樣才造成庫存數(shù)小,
求解
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2024 05/20 13:00
那你直接寫退貨就是了。
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2024 05/20 13:00
借其他應(yīng)付款
貸庫存商品,這不就是退貨?
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2024 05/20 13:02
其他應(yīng)付款是法人姓名,這樣寫可以嗎?不懂,我現(xiàn)在就想怎么和稅務(wù)局解釋庫存商品少了點(diǎn),求解老師
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2024 05/20 13:05
你先這么解釋吧,因?yàn)槟阗~上就是這么做的。
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2024 05/20 13:06
能不能解釋說腐爛變質(zhì),壞了,所以便宜處理
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2024 05/20 13:08
那你得有收入不是嗎?如果沒有收入的話,那你得有圖片或者說明。
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