免費(fèi)問(wèn)答

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是不是包括增值稅，附加稅，還有滯納金的總和

老師麻煩你幫我寫(xiě)一下分錄，

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額僅僅是增值稅

還有繳納稅款的分錄

繳納時(shí)，就要考慮附加稅與滯納金

老師那做賬的時(shí)候數(shù)據(jù)是哪一個(gè)？

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額按6302.68元做

那增值稅是6216.85差一點(diǎn)，咋個(gè)辦？

那是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，形成交稅會(huì)少

那這個(gè)還需要做其他分錄嗎？還是不需要管

老師這個(gè)繳款分錄對(duì)嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額差一點(diǎn)

不需要管，后期正常做繳納分錄

繳納的分錄是不對(duì)的。

那我這個(gè)繳款分錄對(duì)嗎？ 是應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

是應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與未交增值稅直接是不是還許愿做一筆分錄？

是的，還需要做筆轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄

老師分錄對(duì)嗎？

對(duì)了，截圖分錄正確的

他們的差額部分就不需要管了嗎？

他們的差額部分就不需要管了嗎？

所有的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，不會(huì)有差額