免費(fèi)問答

還是不太理解，你計提不是費(fèi)用增加嗎？

您好！這個看你怎么理解了 比如你沒有做計做稅金及附加的計提。但是你有增值稅的附加，你還是交了。 只是少了計提這個步驟而已，并不是說沒記題就不用交。

那我現(xiàn)在有一筆2023年的印花稅忘記了，我現(xiàn)在沒做匯算清繳應(yīng)該這樣辦？做了又應(yīng)該怎樣辦

你好！你有沒有交？ 既沒有計提也沒有交，對不對？

是的就是這個意思，我計提是在交了的時候再計提

你好！你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 然后匯算清繳的時候，按增加了這個的金額填入稅金及附加

你的這個意思是我做了匯算清繳的是吧！

你好！是的。是要加上去 匯算清繳的時候

我5月的賬做錯了，然后我在12月，這樣有什么問題嗎？

你好！你在12月是什么意思？ 你可以做憑證修改5月的

修改正確

我的意思是我不返回去修改5月的保稅期可以嗎？

你好！沒事，可以這樣修改

圍繞5月那個印花稅討論，如果我是在現(xiàn)在做，已經(jīng)匯算清繳過和沒有匯算清繳，比如6月才發(fā)現(xiàn)又應(yīng)該怎樣做，麻煩說細(xì)點(diǎn)，是小白不太懂

你好！6月跟5月分錄都是一樣，操作也是一樣，都是將這部分在匯算清繳的時候加上去填在匯算清繳的表格上 只是6月過了申報期，如果要補(bǔ)稅，會有滯納金