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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，接個(gè)爛賬，庫存和財(cái)務(wù)系統(tǒng)都沒跟上，整理流水出來，欠供貨商100多萬，賬面欠200多萬（所了解原因是上庫存系統(tǒng)前的庫存，盤庫時(shí)分不清的全部又入了一邊，）系統(tǒng)起初沒庫存，財(cái)務(wù)更無從查起，老板讓給平了，這樣要如何平，才合適呢？謝謝老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，整體核查一下哪些科目是不對(duì)的，一起調(diào)，現(xiàn)在是應(yīng)付差異，看應(yīng)收有沒有差異呢，庫存不也對(duì)不上么，各科目有差異的如果能借貸抵掉一些就悄悄抵一點(diǎn)，這個(gè)調(diào)整的金額也實(shí)在是太大了
2024 05/25 14:39
84784952 
2024 05/25 14:42
應(yīng)收基本都對(duì)上了，是因?yàn)楸灸曛貜?fù)入庫，還有年初庫存也又給掛賬的原因
84784952
2024 05/25 14:44
存庫目前應(yīng)該是通過盤盈盤虧給處理的
廖君老師 
2024 05/25 14:50
您好，如果只有應(yīng)付有差異，應(yīng)付不付是?營業(yè)外收入，這個(gè)并入利潤表的，我看還是還掛在? 其他應(yīng)付款-老板，在年末還是查不清，欠款對(duì)不上就轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
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