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老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模金銀首飾批發(fā)，以舊換新的，開(kāi)發(fā)票時(shí)，如何在發(fā)票上體現(xiàn)是以舊換新？還有繳納增值稅的繳納基數(shù)是以差額為繳納基數(shù)還是以新的金銀首飾金額做基數(shù)？

84784999| 提问时间：2024 05/26 15:01
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 舊料的克數(shù)和新飾品的克數(shù)分別列出，多出來(lái)的克數(shù)按市場(chǎng)價(jià)算，另外舊料有折舊費(fèi)，最后算出需要補(bǔ)繳的錢(qián)，就是開(kāi)的票的額度 繳納增值稅的繳納基數(shù)是以差額為繳納基數(shù)
2024 05/26 15:05
84784999
2024 05/26 16:55
老師，請(qǐng)問(wèn)以舊換新金銀首飾是這樣開(kāi)票嗎？那開(kāi)票的金額如何在價(jià)稅合計(jì)數(shù)那里更改啊？
FAILED
84784999
2024 05/26 17:04
像這種需要補(bǔ)差的金額怎么改呢
FAILED
bamboo老師
2024 05/26 17:33
按照實(shí)際收取的金額開(kāi)具發(fā)票就好了啊 因?yàn)槟皇遣铑~征稅的 按照實(shí)際收到的金額在發(fā)票上體現(xiàn) 備注欄備注新舊各多少
84784999
2024 05/26 19:00
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 05/26 19:13
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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