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問(wèn)題已解決
您好老師，一般納稅人戶(hù)零售煙酒，最近稅務(wù)局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下， 22年末煙酒，白酒，紅酒等合計(jì)庫(kù)存171萬(wàn)元， 23年度總進(jìn)項(xiàng)發(fā)票521萬(wàn)元， 其中白酒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票461萬(wàn)元， 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票376萬(wàn)元， 未開(kāi)票兩次，一次8萬(wàn)，一次1萬(wàn)元全當(dāng)成白酒的未開(kāi)票金額 23年庫(kù)存261萬(wàn)元， 我的問(wèn)題是稅務(wù)局想讓我分別申報(bào) 22年末和23年末，白酒金額，我不懂里面彎彎繞繞，怎么能倒退出來(lái)白酒合理金額，我感覺(jué)多少都合適，求老師直接給答案，我不要公式，或者給區(qū)間范圍。
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你好！21年白酒庫(kù)存金額有嗎？上編資料里面入庫(kù)和出庫(kù)有白酒庫(kù)存金額嗎？金額
2024 05/27 06:55
84784976 
2024 05/27 07:10
您好老師，21年煙白酒紅酒合計(jì)庫(kù)存22萬(wàn)，
耿老師 
2024 05/27 07:15
你好！無(wú)法區(qū)分出來(lái)白酒金額嗎？
84784976
2024 05/27 07:45
您好老師，不能區(qū)分我的庫(kù)存，因?yàn)槭前拙?，啤酒，煙等合?jì)這個(gè)金額，所以說(shuō)分不了，您現(xiàn)在幫忙我的就是大概分一下，稅務(wù)這邊我們都溝通好了，配合他們工作就行了，中間的東西他們懂，現(xiàn)在就是弄個(gè)大概應(yīng)付一下，求解老師
耿老師
2024 05/27 07:49
你好！需要你們補(bǔ)交多少稅金？
84784976
2024 05/27 08:09
上個(gè)星期補(bǔ)了10300未開(kāi)票收入，稅補(bǔ)了增值稅1339，所得稅515元，稅務(wù)讓我補(bǔ)這些，現(xiàn)在他們和我們是一起把這個(gè)事情進(jìn)行下去，不存在找茬，求解老師
耿老師
2024 05/27 08:18
你好，無(wú)票收入補(bǔ)的都是白酒吧，你白酒的毛利率大概是多少？我給你推算一下成本的金額，出一下庫(kù)存數(shù)
84784976
2024 05/27 09:24
大概百分之40吧，說(shuō)實(shí)話(huà)我也不知道具體是多少，我猜酒水大概40
耿老師
2024 05/27 09:56
你好！2023年期末白酒庫(kù)存229.68元就可以，反推期初就可以，是根據(jù)你2023年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票白酒占進(jìn)貨比例計(jì)算的
84784976
2024 05/27 11:16
您好老師，22年末白酒多少合適，23年白酒是229嗎？求解
耿老師
2024 05/27 11:18
你好！2023年期末白酒庫(kù)存229.68萬(wàn)元就可以
84784976
2024 05/27 11:19
您好老師，稅務(wù)還讓我報(bào)22年末白酒庫(kù)存金額，我大概報(bào)多少？求解
耿老師
2024 05/27 11:40
你好！2022年末144.68萬(wàn)元就可以
84784976
2024 05/27 11:42
您好老師，
22年總庫(kù)存171萬(wàn)，白酒144萬(wàn)
23年總庫(kù)存261萬(wàn)，白酒229萬(wàn)，
這樣申報(bào)，大概最符合要求是不是？
耿老師
2024 05/27 12:04
根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)倒推的，你23年采購(gòu)里面你23年采購(gòu)里面白酒占88%
84784976
2024 05/27 12:14
您好老師，
22年總庫(kù)存171萬(wàn)，白酒144萬(wàn)
23年總庫(kù)存261萬(wàn)，白酒229萬(wàn)，
這樣申報(bào)，大概最符合要求是不是？老師這樣報(bào)算是合理一點(diǎn)的嗎？求解謝謝
耿老師
2024 05/27 12:22
你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)這樣推算的話(huà)是可以的
耿老師
2024 05/27 12:23
稅務(wù)局只是讓你調(diào)數(shù)，并沒(méi)有說(shuō)要實(shí)地盤(pán)庫(kù)存是吧？不盤(pán)庫(kù)存的話(huà)問(wèn)題不大
84784976
2024 05/27 12:24
不用盤(pán)庫(kù)，他說(shuō)了根本對(duì)不上，把表調(diào)調(diào)就行了，稅看看后期補(bǔ)補(bǔ)，現(xiàn)在主要是調(diào)表，別預(yù)警
耿老師
2024 05/27 12:28
這樣的話(huà)，只要你們補(bǔ)交的稅金達(dá)到他的要求，就沒(méi)有問(wèn)題
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