00:10:00
問題已解決
老師您好，23年做22匯算清繳的時候，有一筆22年100萬的推廣費發(fā)票沒有收到，所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬，然后23年6月份收到了這張發(fā)票，做了以前年度損益調整，今年做匯算清繳是要怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，22年的與23年沒關系，在5年內都可以追溯到當年的，因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應該追溯調整22年的。
2024 05/27 14:54
84785012 
2024 05/27 14:58
您的意思是年度匯算清繳要做調整申報表嗎
小愛老師 
2024 05/27 15:01
您好，是的，要調整2022年的，這100萬要調到2022年
84785012
2024 05/27 15:10
不可以在23年做納稅調減嘛？
84785012
2024 05/27 15:13
是做到22年的納稅調整表還是23年的納稅調整表
小愛老師
2024 05/27 15:14
您好，你的金額很大，正規(guī)的做法是：調整實際業(yè)務的當期。
84785012
2024 05/27 15:15
現(xiàn)在修改，是填在22年的納稅調整表嗎？
小愛老師
2024 05/27 15:16
是的，22年的電子稅務局應該改不了的，得去稅務局
閱讀 10662
描述你的問題，直接向老師提問
442
意見反饋
