問(wèn)題已解決

老師，正常這樣做賬的，可是如果公司替員工補(bǔ)交以前月份社保，且個(gè)人承擔(dān)部分，也是公司承擔(dān)，怎么做分錄呀？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/27 15:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你的意思都是公司承擔(dān)的，對(duì)嗎？
2024 05/27 15:52
84784985
2024 05/27 15:54
是的，老師，都是公司承擔(dān)
東老師
2024 05/27 15:54
借管理費(fèi)用社保（公司+個(gè)人） 貸銀行存款
84784985
2024 05/27 16:01
那到時(shí)候，合起來(lái)算的話，匯算清繳的時(shí)候，就沒(méi)辦法區(qū)分個(gè)人和單位繳納的哦，
84784985
2024 05/27 16:01
因?yàn)閰R算清繳只需要填寫(xiě)單位承擔(dān)的社保公積金哦
東老師
2024 05/27 16:01
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候，你在需要單把個(gè)人的部分納稅調(diào)增了。
84784985
2024 05/27 16:07
沒(méi)明白哦
東老師
2024 05/27 16:07
對(duì)，因?yàn)槟愣及褌€(gè)人的部分也進(jìn)入到費(fèi)用了，所以需要納稅調(diào)整。
84784985
2024 05/27 16:12
老師，可不可以這樣呢，個(gè)人承擔(dān)部分，就是借：營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，繳納的時(shí)候，借，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
東老師
2024 05/27 16:12
沒(méi)問(wèn)題，你這么做也可以的。
84784985
2024 05/27 16:15
這樣做，需要調(diào)增嗎？
東老師
2024 05/27 16:15
個(gè)人的部分進(jìn)入到營(yíng)業(yè)外支出也是需要調(diào)整的。
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