問(wèn)題已解決

房租的滯納金由員工承擔(dān)掛了其他應(yīng)收-員工，員工也交回了款項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用，但是對(duì)方開(kāi)了滯納金專票來(lái)，這個(gè)專票又不能抵扣，也沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用，要咋個(gè)處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和這個(gè)發(fā)票呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/28 11:02
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，找個(gè)專票可以抵扣在稅務(wù)上做公司費(fèi)用，就不要掛員工往來(lái)了，在內(nèi)帳上就按您做的處理，不用管
2024 05/28 11:04
84784985
2024 05/28 11:07
我們只有一套賬哈，主要是沒(méi)地方做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，也沒(méi)地方做轉(zhuǎn)出，這個(gè)要怎么做才能體現(xiàn)
若麗老師
2024 05/28 11:21
最正規(guī)的做法是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的金額應(yīng)該沖員工的其他應(yīng)收款，員工多交的部分做營(yíng)業(yè)外收入，所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅您可以做營(yíng)業(yè)外收入，也可以沖減當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出，把員工交回款的地方調(diào)整就可以
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