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2月份有一個售水機讓別人給撞壞了，賠償了6000元，我再總賬模塊做了固定資產清理，減少了固定資產金額，但是固定資產模塊我沒做減少。現在就是反審了2月的賬，把3月計提的折舊分錄刪除掉，我想進2月賬套做一下資產減少。 2月份的時候，我沒有再固定資產模塊做資產減少，導致總賬模塊下固定資產原值和固定資產模塊原值不一致，累計折舊金額兩個模塊也不一致，我應該再固定資產模塊做資產減少來生成憑證而不是直接再總賬里面做分錄?，F在我想反審回2月重新做一下。 現在3月的固定資產模塊我恢復到了月末結賬狀態(tài)前，但是進入2月份賬套的時候，再想恢復月末結賬前狀態(tài)就不讓操作了。