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2023年有一筆保證金2萬之前做賬是記了銷售費用 ，應該是記其他應收的。因為后面會退回的，那23年已經(jīng)結(jié)賬了，我填企業(yè)所得稅年報時，期間費用那里不能填這2萬對不對，然后利潤會增加2萬？
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你好 ，是的，你的理解是正確的
2024 05/29 14:08
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計算企業(yè)所得稅時，以前季度預交過所得稅，就是之前季度的費用里有所得稅2萬，現(xiàn)在的本年利潤是減過這2萬的，現(xiàn)在年度了算所得稅，這2萬是該算前加上呢，還是它就算作是之前的費用呢？
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老師，我們公司之前有一筆業(yè)務，收款10萬 開的發(fā)票8萬 后來中間那2萬的差業(yè)務沒談成，現(xiàn)在把這2萬退回給客戶了，怎么做分錄
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