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老師，支付員工代墊的貨運(yùn)費(fèi)報銷單和發(fā)票，如何做會計分錄？
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您好，借：銷售或管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸：銀行
我們?nèi)绻F(xiàn)在沒有報銷 就是貸 ：其他應(yīng)付款-個人
2024 05/31 17:33
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請問老師，有員工自己代墊一些給公司購買出售的東西，比如我們是停車公司買的道閘啊之類的，他們自己墊付，是算什么類別呢？做報銷單的時候
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員工寫報銷單，無發(fā)票無付款證明，公司對公支付報銷，這個報銷單可以費(fèi)用嗎？
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就像這種情況，費(fèi)用報銷單給員工報銷540元，公戶轉(zhuǎn)給員工，但是員工給提供了765.85的發(fā)票，我做賬怎么做，按支付的金額做還是按提供發(fā)票金額做
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老師，員工遞交過來的報銷單，附件有些有發(fā)票，有些只有支付憑證沒有發(fā)票。按照報銷單的金額報銷，入賬是按照報銷單入賬？還是按照實(shí)際的發(fā)票金額入賬？錢是按照報銷單轉(zhuǎn)出
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我請問一個問題 就是如果公司員工買貨品的錢先墊付了，然后拿發(fā)票回來報銷，這個發(fā)票是員工自己用來貼報銷單，還是說這個發(fā)票拿去掃描抵扣后做賬本里面。不用員工自己貼報銷單，我們把這個款現(xiàn)金支付？
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