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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我匯算清繳完這個(gè)數(shù)據(jù)：28807.15，是要繳的稅費(fèi)嗎？我去年都是籌備期
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)是要交的稅呀，今年盈利了是吧
2024 05/31 21:36
84784961 
2024 05/31 21:38
老師，我們?nèi)ツ晔腔I備期，應(yīng)該是負(fù)數(shù)才對(duì)吧
廖君老師 
2024 05/31 21:39
您好，籌備期?咱是不是全部做的開辦費(fèi)，這個(gè)又不進(jìn)利潤(rùn)表的，以后每月攤銷
84784961
2024 05/31 21:59
老師，我覺得沒對(duì)，麻煩你幫我看一下
廖君老師
2024 05/31 22:00
您好，圖2怎么會(huì)調(diào)增58萬(wàn)元，A105000表截圖看一下
84784961
2024 05/31 22:02
我看了一下是工資
廖君老師
2024 05/31 22:04
您好，填錯(cuò)了，2列填58萬(wàn)元多，就好了
好險(xiǎn)啦，差點(diǎn)就交稅了，還好還好
A105050表? 匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額（應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸方累計(jì)發(fā)生額），實(shí)際發(fā)生額（本年計(jì)提? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額），和稅收金額（本年計(jì)提+個(gè)稅申報(bào)+匯繳前實(shí)發(fā)，3個(gè)條件同時(shí)滿足的金額），這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。
84784961
2024 05/31 22:06
只填寫第2列實(shí)際發(fā)生額，是吧
廖君老師
2024 05/31 22:07
您好，是的，填一樣的金額，這樣就不用交稅了
84784961
2024 05/31 22:08
老師，麻煩看一下是這樣填不？
廖君老師
2024 05/31 22:11
您好，不對(duì)，賬載和稅收都要填的?
84784961
2024 05/31 22:14
老師看一下，這回對(duì)了不
廖君老師
2024 05/31 22:15
哇，對(duì)了，保存一下，再到主表去
84784961
2024 05/31 22:16
主表這回是零元了，是不是就可以提交了
廖君老師
2024 05/31 22:17
您好，是的，可以提交了，還有2小時(shí)就逾期了，快申報(bào)
84784961
2024 05/31 22:18
謝謝老師的幫助
廖君老師
2024 05/31 22:19
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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