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老師，你好！公司領導有筆款互抵，賬應該怎么做？公司預付169200元（公司轉賬），領導私人墊付了50325元，合計：219252元，公司領導又收了貨款277332元，分錄應該怎么做？
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你好，墊付的分錄是？
2024 06/02 23:33
84785002 
2024 06/02 23:49
我原來那筆公司付款分錄是：借其他應收款-展會費用169200貸：銀行存款169200
84785002
2024 06/02 23:50
后面的分錄應該怎么做平賬
小林老師 
2024 06/02 23:52
你好，169200是其他應收款，277332也是公司其他應收款，50325如何做賬的
84785002
2024 06/02 23:54
這個沒有做賬，這是領導私人付款的，應該怎么做賬？
84785002
2024 06/03 00:02
老師圖片你看下分錄對不對
小林老師
2024 06/03 00:10
領導私人墊付了50325元，是個人給公司墊款？
84785002
2024 06/03 11:25
領導私人墊付的50325元，在付給他的，他收了客戶貨款中抵扣
小林老師
2024 06/03 11:30
那就是公司應收領導169200+277332-50325
84785002
2024 06/03 21:49
老師，分錄怎么做？
小林老師
2024 06/03 22:36
借其他應付款50325貸其他應收款50325
84785002
2024 06/03 23:12
全部分錄應該怎么做？
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