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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，公司買(mǎi)的手機(jī)，移動(dòng)通信設(shè)備，入什么科目
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金額大的固定資產(chǎn)金額小的話辦公用的嗎？這些做費(fèi)用辦公費(fèi)。
2024 06/03 16:24
84785037 
2024 06/03 16:26
好的，謝謝郭老師，我們的房租，22年到24年5月的，一口氣代開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)，現(xiàn)金付，要怎么做賬
郭老師 
2024 06/03 16:27
2022年和2023年怎么做的。你看下做了費(fèi)用沒(méi)有。
84785037
2024 06/03 16:27
沒(méi)有，之前沒(méi)做過(guò)，現(xiàn)在算補(bǔ)開(kāi)的
郭老師
2024 06/03 16:31
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)預(yù)付賬款貸銀行
然后，今年1~5月份的借管理費(fèi)用等
貸預(yù)付賬款。利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳的收入，納稅調(diào)減。
84785037
2024 06/03 16:43
郭老師，是1.利潤(rùn)分配（金額填去年或之前的數(shù)），預(yù)付賬款填今年的數(shù)，貸銀行存款
2.今年的1-5借管理費(fèi)，貸預(yù)付賬款
3.未分配利潤(rùn)要去調(diào)減
郭老師
2024 06/03 16:48
啊對(duì)的，是這么做的。
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