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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是酒店，買了一些廚雜用具，合同款70萬(wàn)，貨物都來(lái)了，但是財(cái)務(wù)付款只付了一半，供貨商不給開發(fā)票，怎么入賬
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您好，先暫估入賬即可。
借：原材料/成本費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款-暫估
2024 06/05 10:08
84784955 
2024 06/05 10:11
老師，之前沒(méi)有暫估入賬，一直掛預(yù)付款，怎么調(diào)整，謝謝
微微老師 
2024 06/05 10:12
您好，你之前的分錄是怎么做的呢？
84784955
2024 06/05 10:18
借：預(yù)付 貸：銀行
微微老師
2024 06/05 10:19
您好，支付貨款是需要做這個(gè)分錄的。你現(xiàn)在補(bǔ)做暫估的分錄即可。
84784955
2024 06/05 10:20
好的 老師，時(shí)間跨年了，可以直接補(bǔ)做暫估嗎
微微老師
2024 06/05 10:22
您好，要看你入庫(kù)到什么科目。不影響損益的話，是沒(méi)關(guān)系的
84784955
2024 06/05 10:24
下費(fèi)用，影響損益了老師
微微老師
2024 06/05 10:26
您好，影響損益，你們是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則的呢？
84784955
2024 06/05 10:29
小企業(yè) 老師
微微老師
2024 06/05 10:33
你好，那就計(jì)入當(dāng)期損益即可
84784955
2024 06/05 10:36
好的 老師，謝謝
微微老師
2024 06/05 10:37
?不客氣，如果問(wèn)題解決了，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，如果還有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，謝謝。
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