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是這樣的，郭老師，上個(gè)月供應(yīng)商沒有交稅款，導(dǎo)致我們這邊異常憑證，現(xiàn)在異常已經(jīng)解除，但稅管員要我們把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我在電腦上已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，轉(zhuǎn)出了之后再到大廳更正申報(bào)，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入，大廳的工作人員讓我們填申報(bào)表，表二，進(jìn)本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來，轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填負(fù)數(shù)吧？

這樣填對(duì)吧

上午轉(zhuǎn)出后，這樣的

你找你稅務(wù)局那邊，給你維護(hù)一下，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫負(fù)數(shù)。咱自己填寫不了。

啊，這個(gè)是他幫我更正之后的這個(gè)申報(bào)，我覺得不對(duì)呀，按他填的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有給我轉(zhuǎn)入，我都要交30多萬的稅呀，

很奇怪，這個(gè)扣款信息那里只有印花稅，沒有顯示應(yīng)交增值稅跟附加稅

這樣填寫的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的，會(huì)多交稅的，不是多抵扣。

跟你稅務(wù)局這樣說，我們這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒法填寫負(fù)數(shù) 你給維護(hù)下

我把紙質(zhì)的申報(bào)表拿過去了，大廳的工作人員幫我申報(bào)的，他點(diǎn)的有點(diǎn)快，我都覺得不對(duì)勁，還是沒有幫我把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入啊，我還要多交稅了

你截圖的這個(gè)就是他給你填寫的嗎？如果是的話不行你再去更正一下吧。

主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該給填-3100069.34才對(duì)，應(yīng)該是他沒有寫負(fù)數(shù)，然后導(dǎo)致我這邊要交那么多稅，

對(duì)的是的，你再去拿著修改一下。最后，你算一下需要交多少稅款。你別讓他提交，你們核對(duì)一下之后，再讓他提交。

是的，他們填寫的，他還說，你們不用交稅啊，還問我要不要退稅，給我弄懵了

你看最后34行是不是有一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款？