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問(wèn)題已解決
這個(gè)固資提前處理，有處置收益25，合報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)整抵消，而且未實(shí)現(xiàn)的損益還有120也沒(méi)有調(diào)整
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2024 06/08 21:25
吳衛(wèi)東老師 
2024 06/08 21:47
您的分錄里面前兩個(gè)分錄貸方應(yīng)該都是固定資產(chǎn)吧
這里處置時(shí) 將沒(méi)有抵消的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
借：年初未分配利潤(rùn)? 480? ?貸：固定資產(chǎn) 480
借：累計(jì)折舊? 240? ?貸：年初未分配利潤(rùn) 240
借：累計(jì)折舊? 120? ?貸：管理費(fèi)用? 120
借：固定資產(chǎn) 120? ?貸：資產(chǎn)處置損益? 120
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