問題已解決
請問老師 應(yīng)該是開普通發(fā)票 結(jié)果開了進項發(fā)票,且已經(jīng)認證抵扣 怎么處理?事情是這樣的,1~4月的發(fā)票當時沒有發(fā)票 我做了費用入賬,5月升級一般納稅人了,我讓人開了專票,且抵扣申報了,應(yīng)該是普通,這個怎么處理?
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你好,你在進項轉(zhuǎn)出就可以的。附表2,進項轉(zhuǎn)出其他里面填寫。
2024 06/11 11:03
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2024 06/11 11:08
這個月申報不是還可以更改嗎?是改申報表還是怎么處理
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2024 06/11 11:09
對的,是的,正規(guī)的是你幾月份認證的,在幾月份修改之前的申報表。
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2024 06/11 11:28
但是我發(fā)現(xiàn)如果我轉(zhuǎn)出的話 要繳稅1萬多 ,我可以下個月轉(zhuǎn)出嗎 下個月業(yè)務(wù)多進項多,有留底
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2024 06/11 11:32
那你這樣有風(fēng)險的。
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2024 06/11 12:03
啥風(fēng)險 下個月轉(zhuǎn)出不行嗎
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2024 06/11 12:06
如果你稅務(wù)局一旦查的話,你當月就進項轉(zhuǎn)出
補稅
本來不允許抵扣你抵扣了
你轉(zhuǎn)出的晚了
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2024 06/11 13:01
認證申報完了還能在認證嗎
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2024 06/11 13:02
你想抵扣上一個月的需要統(tǒng)計,撤銷統(tǒng)計,重新勾選之前申報的數(shù)據(jù)需要作廢。
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2024 06/11 13:18
啥意思 我作廢申報表 然后再認證,
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2024 06/11 13:22
你好,作廢申報表之后再去撤銷統(tǒng)計啊,這個明白吧,然后再去重新勾選
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2024 06/11 13:23
明白 我試一下
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/11 13:29
可以的,可以試一下。
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2024 06/11 14:52
請問 不抵扣勾選??統(tǒng)計完 申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出那還需要填寫嗎?
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2024 06/11 14:53
選擇了不抵扣勾選不需要申報增值稅附表二
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2024 06/11 14:58
好的,謝謝,還有 不抵扣勾選也需要統(tǒng)計確認嗎?我看界面沒有不抵扣勾選的統(tǒng)計
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2024 06/11 14:59
對的是的,需要統(tǒng)計確認。
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2024 06/11 15:16
我問了電子稅務(wù)局 是不用統(tǒng)計了 勾選就行
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2024 06/11 15:17
選擇不抵扣,勾選不用確認統(tǒng)計。如果是的話,你申報增值稅試一下,不管需不需要抵扣的,都需要確認統(tǒng)計。
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