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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 建筑公司 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目 異地項(xiàng)目 勞務(wù)分包款在異地預(yù)繳稅金時(shí)由于未取得分包款發(fā)票 而未扣減分包款 進(jìn)行了開(kāi)票金額的稅款預(yù)繳 整個(gè)項(xiàng)目的合同金額己開(kāi)完 等我取得分包款發(fā)票時(shí) 這部分分包款的稅 我要怎么減出來(lái) 還允許我減出來(lái)嗎
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童鞋 你好 根據(jù)增值稅抵扣相關(guān)規(guī)定
不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=簡(jiǎn)易項(xiàng)目銷售額/總的銷售額 *進(jìn)項(xiàng)稅額 作調(diào)出處理
2024 06/15 22:04
84785032 
2024 06/15 22:11
老師 我沒(méi)表達(dá)清楚 正常的勞務(wù)分包款如果在預(yù)繳稅金時(shí)取得發(fā)票 就可以把勞務(wù)分包款減出來(lái)對(duì)吧 我的意思預(yù)繳稅金時(shí)沒(méi)取得發(fā)票 所以沒(méi)減出來(lái) 等我預(yù)繳完稅金后才取得分包款發(fā)票 那我當(dāng)時(shí)己預(yù)繳完的勞務(wù)分包款這部分稅 稅務(wù)局要給我退回來(lái)嗎
軟軟老師 
2024 06/15 22:14
不可以 預(yù)繳時(shí)是要發(fā)票 但是如果你后期還有預(yù)繳的話 后期可以抵扣
84785032
2024 06/15 22:15
后期沒(méi)有預(yù)繳了 整個(gè)項(xiàng)目合同都開(kāi)完發(fā)票了
軟軟老師
2024 06/15 22:21
那可以帶著發(fā)票到項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)看看 一般情況下 很難申請(qǐng)下來(lái) 但是可以試試
84785032
2024 06/15 22:21
謝謝老師！
軟軟老師
2024 06/15 23:07
不客氣 可以的話麻煩給老師一個(gè)好評(píng)吶
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