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問題已解決
預(yù)付賬款55元實(shí)際是供應(yīng)商退款，2023年做的分錄是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了，2024年我要要預(yù)付賬款55元平了，該怎么調(diào)賬？
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您好
借：預(yù)付賬款 借方負(fù)數(shù)
貸：營(yíng)業(yè)外收入 貸方負(fù)數(shù)
本來應(yīng)該沖預(yù)付賬款的 沖成了營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在調(diào)整過來就好了
2024 06/16 21:01
84784954 
2024 06/16 21:07
涉及到23年的收入，不走利潤(rùn)分配調(diào)整嗎？
bamboo老師 
2024 06/16 21:09
金額不大 不需要赱 利潤(rùn)分配的哈
84784954
2024 06/16 21:10
如果走利潤(rùn)分配科目，調(diào)整分錄怎么寫呢？
bamboo老師
2024 06/16 21:10
借：預(yù)付賬款 借方負(fù)數(shù)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方負(fù)數(shù)
84784954
2024 06/16 21:16
只做這一筆分錄嗎？營(yíng)業(yè)外收入就不調(diào)了，對(duì)嗎？
bamboo老師
2024 06/16 21:17
是的啊 您跨年了 用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目 就不調(diào)整營(yíng)業(yè)外收入了
84784954
2024 06/16 21:19
謝謝老師
bamboo老師
2024 06/16 21:19
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
84784954
2024 06/16 21:19
老師銀行收到的微信或支付寶認(rèn)證費(fèi)0.2元，如何記賬
bamboo老師
2024 06/16 21:20
借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784954
2024 06/16 21:20
記到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
bamboo老師
2024 06/16 21:21
是的 不用償還 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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