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問題已解決
請(qǐng)問一下老師，我們是非營利組織，搞慈善拍賣，由于線上線下同時(shí)拍賣，用到其他公司的小程序，成交款有5千元，但是那個(gè)公司5月給我轉(zhuǎn)了4950元，說50元是小程序的體現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，可是我要給慈善會(huì)轉(zhuǎn)5000元，這樣就有50元差額，我讓那個(gè)公司給我開服務(wù)費(fèi)50元的票（因?yàn)樗樟宋?0元）沖差額，他這個(gè)月才開給我，請(qǐng)問我賬應(yīng)該怎么做
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
你好，5月當(dāng)時(shí)50元的差額，你做的費(fèi)用，還是掛的往來呢
2024 06/21 11:57
84785044 
2024 06/21 12:00
好沒有做
84785044
2024 06/21 12:01
好沒有做，這一筆5月的怎么做，到6月怎么做
藍(lán)小天老師 
2024 06/21 14:17
5月的時(shí)候，多付的50掛往來，借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
6月收到服務(wù)費(fèi)的時(shí)候，借 管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi)? 貸 其他應(yīng)收款
84785044
2024 06/21 14:18
摘要各怎么寫
藍(lán)小天老師
2024 06/21 14:20
等待某某公司開發(fā)票后沖該其他應(yīng)收款
84785044
2024 06/21 14:24
5月6月摘要這么寫不對(duì)吧，有沒有另一種寫發(fā)
藍(lán)小天老師
2024 06/21 14:25
6月寫收到服務(wù)費(fèi)，沖其他應(yīng)收款，摘要沒有強(qiáng)制性要求，按照自己的理解來填寫即可
84785044
2024 06/21 14:32
5月收到Xxx慈善拍賣成交款，
借：銀行4950
借：其他應(yīng)收款50
貸：其他應(yīng)付款-慈善會(huì)拍賣成交款 5000
付慈善會(huì)慈善拍賣成交款-助殘金
借：其他應(yīng)收款-慈善拍賣會(huì)成交款 5000
貸：銀行存款 5000
6月
付XXX小程序體現(xiàn)服務(wù)費(fèi)
借：管理費(fèi)用-其他50
貸： 其他應(yīng)收款50
這樣可以嗎
藍(lán)小天老師
2024 06/21 14:40
可以哦，如果服務(wù)費(fèi)是專票，把進(jìn)項(xiàng)稅寫上去
84785044
2024 06/21 16:13
好的，謝謝
藍(lán)小天老師
2024 06/21 16:18
不客氣了，祝你順利哦
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