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這個(gè)負(fù)債表

損益表不需要填寫 清算的時(shí)候只看資產(chǎn)和負(fù)債，剩下就是看實(shí)收資本

都發(fā)給你來，麻煩你看看這3張表怎么填

我做簡(jiǎn)易注銷，需要先清稅處理，需要填這個(gè)

這個(gè)其他應(yīng)付款是法人的，之前法人存了錢扣銀行一些手續(xù)費(fèi)，還有預(yù)期申報(bào)罰款的錢，做了其他應(yīng)付款，現(xiàn)金就是需要登記資產(chǎn)才能申報(bào)，所以做了資產(chǎn)現(xiàn)金100元

最后提前把老板的一千零最好提前把老板的1045塊錢放到實(shí)收資本里面，然后自己交一個(gè)印花稅

我已經(jīng)把今年年報(bào)匯算清繳都申報(bào)完了，怎么弄啊

老板這1045元不要了

那也可以 負(fù)債1045賬面價(jià)值；計(jì)稅基礎(chǔ)1045；償還金額100；處置利得945； 但是您之前有虧損945 正好可以不交稅

不對(duì)啊，之前虧損的945里面有150元是逾期申報(bào)的罰款，我做了納稅調(diào)增了，所以只有虧損795，沒有975，這樣做要稅啊

是的 需要交稅 所以可以更正之前的財(cái)務(wù)報(bào)表；重新出清算明細(xì)表的 不過交稅的金額不多；就是150的5%

這里稅率是25%,為什么，問題是我交了稅還能簡(jiǎn)易注銷嗎

稅率不執(zhí)行小微企業(yè)可能是系統(tǒng)的特殊規(guī)定吧，如果無法更改就按照系統(tǒng)的走吧 只要沒有其他的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；沒有發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)和征管處罰就可以的

那我應(yīng)該怎么改報(bào)表啊季報(bào)要改，年報(bào)要改，匯算清繳改是嗎，那我請(qǐng)問一下，逾期申報(bào)的罰款150元是法人直接微信給的，我能不能改成不要這一筆，就當(dāng)沒有這一筆

是不是系統(tǒng)只會(huì)顯示基礎(chǔ)稅率，稅法規(guī)定減按25%計(jì)算，按20%計(jì)稅，也就是說按5%繳納，這個(gè)差額是不是填在減免欄目里

1.如果是的話，只需要交7.5元稅對(duì)嗎，我直接交了，就能做簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎， 2.衍生一下問題，如果做了實(shí)收資本，那之后資產(chǎn)表怎么填，還需要交所得稅嗎，這個(gè)實(shí)收資本怎么處置，

那我應(yīng)該怎么改報(bào)表啊季報(bào)要改，年報(bào)要改，匯算清繳改是嗎，那我請(qǐng)問一下，逾期申報(bào)的罰款150元是法人直接**給的，我能不能改成不要這一筆，就當(dāng)沒有這一筆 如果修改報(bào)表，只修改最近一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行 比如24年注銷23年的? 24年期末余額肯定是0了；所得稅年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)可以是0? 就是把其他應(yīng)付款余額改到實(shí)收資本里面 那樣還需要計(jì)提印花稅的

是不是系統(tǒng)只會(huì)顯示基礎(chǔ)稅率，稅法規(guī)定減按25%計(jì)算，按20%計(jì)稅，也就是說按5%繳納，這個(gè)差額是不是填在減免欄目里 【回復(fù)】如果減免稅項(xiàng)目里面可以選擇小微企業(yè)的；就選擇

1.如果是的話，只需要交7.5元稅對(duì)嗎，我直接交了，就能做簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎，【是的，繳納以后的金額不需要做到賬上了，一般也不檢查】 2.衍生一下問題，如果做了實(shí)收資本，那之后資產(chǎn)表怎么填，還需要交所得稅嗎，這個(gè)實(shí)收資本怎么處置，【回復(fù)：做了實(shí)收資本以后，財(cái)務(wù)報(bào)表上只是其他應(yīng)付款變成實(shí)收資本了，其他的不變，不影響所得稅，只是交一個(gè)實(shí)收資本印花稅的】

是不是系統(tǒng)只會(huì)顯示基礎(chǔ)稅率，稅法規(guī)定減按25%計(jì)算，按20%計(jì)稅，也就是說按5%繳納，這個(gè)差額是不是填在減免欄目里 【回復(fù)】如果減免稅項(xiàng)目里面可以選擇小微企業(yè)的；就選 （請(qǐng)問）這里哪有得選擇啊， 你看圖

1.如果是的話，只需要交7.5元稅對(duì)嗎，我直接交了，就能做簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎，【是的，繳納以后的金額不需要做到賬上了，一般也不檢查】 2.衍生一下問題，如果做了實(shí)收資本，那之后資產(chǎn)表怎么填，還需要交所得稅嗎，這個(gè)實(shí)收資本怎么處置，【回復(fù)：做了實(shí)收資本以后，財(cái)務(wù)報(bào)表上只是其他應(yīng)付款變成實(shí)收資本了，其他的不變，不影響所得稅，只是交一個(gè)實(shí)收資本印花稅的】 （請(qǐng)問這樣做，實(shí)收資本有數(shù)據(jù)，那資產(chǎn)處置明細(xì)表怎么填，國(guó)家難道會(huì)退這筆錢嗎，如果不會(huì)，那不是沒有太大區(qū)別，一個(gè)印花稅一個(gè)是企業(yè)所得稅，金額也差不了多少啊

資產(chǎn)處置里面貨幣資金帳面金額、計(jì)稅基礎(chǔ)、變現(xiàn)都填100元，負(fù)債處置，其他應(yīng)付款：帳面金額和計(jì)稅基礎(chǔ)填1035元，清償填100，余額是935，虧損795，應(yīng)納稅說得稅額是150，交7.5的稅，對(duì)嗎，那請(qǐng)問一下我還需要改報(bào)表嗎，你看圖片，我最后一個(gè)季度和今年的年報(bào)都是這么做清算申報(bào)的

是不是系統(tǒng)只會(huì)顯示基礎(chǔ)稅率，稅法規(guī)定減按25%計(jì)算，按20%計(jì)稅，也就是說按5%繳納，這個(gè)差額是不是填在減免欄目里【選不了政策的話，填寫免所得稅的金額是有風(fēng)險(xiǎn)的，】

請(qǐng)問這樣做，實(shí)收資本有數(shù)據(jù)，那資產(chǎn)處置明細(xì)表怎么填，國(guó)家難道會(huì)退這筆錢嗎，如果不會(huì)，那不是沒有太大區(qū)別，一個(gè)印花稅一個(gè)是企業(yè)所得稅，金額也差不了多少啊 【回復(fù)：實(shí)收資本有數(shù)據(jù)，就是財(cái)產(chǎn)分配明細(xì)表里面填寫到實(shí)收資本的行次就行，不影響資產(chǎn)的處置的；就是看給股東分配的金額】 【印花稅是萬分之五，935*5/10000=0.47】 所得稅就不會(huì)產(chǎn)生所得了

1035元，清償填100，余額是935，虧損795，應(yīng)納稅說得稅額是150，交7.5的稅，對(duì)嗎，那請(qǐng)問一下我還需要改報(bào)表嗎，你看圖片，我最后一個(gè)季度和今年的年報(bào)都是這么做清算申報(bào)的 【回復(fù)，虧損金額計(jì)算正確；如果您用這個(gè)清償1035的方式填寫清算所得稅的話，之前的報(bào)表不需要修改了，您直接交7元多的所得稅就行，也省事】

你如果稅務(wù)需要我提交報(bào)表，我是不是之前發(fā)給你的2張報(bào)表給她，不需要把，其他應(yīng)付帳款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入在修改這2張報(bào)表把

不會(huì)問你要之前的報(bào)表的