00:10:00
問(wèn)題已解決
你好，c選項(xiàng)為什么不是100*25%，應(yīng)該調(diào)減100吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)的是不理解1750這個(gè)金額是嗎，還是
2024 06/23 15:37
84785005 
2024 06/23 15:41
沒(méi)明白您說(shuō)的。我不懂的是我認(rèn)為應(yīng)該調(diào)減應(yīng)交稅費(fèi)是100*25% 因?yàn)樯夏暌呀?jīng)確認(rèn)700預(yù)計(jì)負(fù)債，此時(shí)多確認(rèn)一個(gè)100的以前年度損益調(diào)整就可以了，那應(yīng)該是調(diào)減100
小鎖老師 
2024 06/23 15:42
是這樣的，確認(rèn)那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債700? 這個(gè)是不允許抵扣的，他在去年的時(shí)候，納稅調(diào)增了
84785005
2024 06/23 15:44
哦我明白了，是不是在實(shí)際發(fā)生的時(shí)候才可以抵扣。去年是確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)，將來(lái)實(shí)際發(fā)生抵扣700+100
小鎖老師
2024 06/23 15:44
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的，實(shí)際發(fā)生的時(shí)候，可以扣除
84785005
2024 06/23 15:44
謝謝老師，辛苦了
小鎖老師
2024 06/23 15:45
不客氣的，祝您開(kāi)心
84785005
2024 06/23 15:46
這個(gè)a選項(xiàng)，屬于不重要的前期差錯(cuò)吧，也要調(diào)整上年報(bào)表嗎，這種屬于日后調(diào)整事項(xiàng)還是非調(diào)整事項(xiàng)呢
小鎖老師
2024 06/23 15:47
對(duì)這種不重要的話(huà)也是需要調(diào)整的，因?yàn)樗清e(cuò)誤
84785005
2024 06/23 15:48
我怎么記得是不重要的可以不用調(diào)整報(bào)告期間的報(bào)表呢？可以直接調(diào)整當(dāng)年的呢
小鎖老師
2024 06/23 15:49
主要是納稅期間發(fā)生的，也就是報(bào)表期間的需要調(diào)整
84785005
2024 06/23 15:51
納稅期間發(fā)生的是什么意思，有點(diǎn)不明白，還能再解釋一下嗎？一直掰不過(guò)來(lái)我得思維，我認(rèn)為是雖然是去年報(bào)告期間發(fā)生的，但是不重要，不用調(diào)
小鎖老師
2024 06/23 15:52
就是這樣的，他如果是去年的錯(cuò)誤，并且在5月31號(hào)匯算之前能夠發(fā)現(xiàn)的話(huà)，這個(gè)都是需要調(diào)整的，不管是金額大小
84785005
2024 06/23 15:54
要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是嗎
小鎖老師
2024 06/23 16:00
嗯對(duì)，再次年發(fā)現(xiàn)是需要的
84785005
2024 06/23 16:31
第一題的B和第二題的A都屬于前期估計(jì)了壞賬準(zhǔn)備，但是日后期間破產(chǎn)了，為什么第一題屬于非調(diào)整事項(xiàng)，第二題屬于調(diào)整事項(xiàng)呢
小鎖老師
2024 06/23 19:45
你看到?jīng)]？一個(gè)是年底計(jì)提的，一個(gè)是未來(lái)期間她才計(jì)提
84785005
2024 06/23 20:49
麻煩老師再解釋一下，我看到的第一題是資產(chǎn)負(fù)債表日已經(jīng)計(jì)提30%，第二題也是年底計(jì)提11萬(wàn)
小鎖老師
2024 06/23 20:50
對(duì)，因?yàn)樗@破產(chǎn)，屬于日后發(fā)生的，不是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日，存在的事項(xiàng)，不是這個(gè)
閱讀 5141
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
493
意見(jiàn)反饋
