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你看看表，還有利潤(rùn)嗎，看哪里知道利潤(rùn)，根據(jù)什么填，麻煩您看一下表

截圖的這個(gè)有 100-12.8 這個(gè)就是

如果我填了87.5，那是不是法人還得交個(gè)稅啊，但是實(shí)際上公司根本沒(méi)有錢(qián)，因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

那你這個(gè)100是什么業(yè)務(wù)的。

一百是之前做申報(bào)報(bào)表時(shí)，需要填資產(chǎn)，沒(méi)有辦法賬上做了一筆，借現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付帳-法人100，形成了帳面上有現(xiàn)金100啊

那你這里填寫(xiě)0改成0的。

什么意思，那里改成0，如果說(shuō)改財(cái)務(wù)報(bào)表那不行啊，已經(jīng)申報(bào)了網(wǎng)上改不了，你說(shuō)的是改那里

第一個(gè)表格里面的第一行改成零

改不了啊，變現(xiàn)那一行填0提示說(shuō)，必須和資產(chǎn)處置的變現(xiàn)欄一致，如果這里填0，資產(chǎn)處置的變現(xiàn)一欄必須也是0，可是你們又說(shuō)貨幣資金的帳面價(jià)值計(jì)稅基礎(chǔ)和變現(xiàn)3個(gè)都填100，

資產(chǎn)處置明細(xì)表截圖。

一張是空表，一張是你們說(shuō)的3列都填100

你好，第一行這里填寫(xiě)0，要不你就交所得稅了。

實(shí)際是還了借款不是嗎？你資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，你不得把這個(gè)借款還回去。

1.那資產(chǎn)處置變現(xiàn)就得填0，資產(chǎn)處置損益就變成-100了，可以嗎 2.交企業(yè)所得稅沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)多少，才12.5元，可以交，但是這里有一個(gè)剩余財(cái)產(chǎn)87.5元，是不是一定得填在股東的財(cái)產(chǎn)分配金額，是不是股東得去交個(gè)稅啊，這才是重點(diǎn)，這才是麻煩啊

第一個(gè)填寫(xiě)0的話，剩余資產(chǎn)等于0 第二個(gè)這個(gè)需要分紅20%的個(gè)稅

第九行有一個(gè)其他債務(wù)，我可以把這個(gè)還100給法人的100，填在第九行嗎

可以的，可以這么做的

你看一下這樣填行嗎，這樣就沒(méi)有剩余財(cái)產(chǎn)了，那里有問(wèn)題需要改

可以可以這么做的