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請(qǐng)問一下老師，在清稅時(shí)，我現(xiàn)金100元我還給法人的欠款了，但是在申報(bào)報(bào)表時(shí)我漏了一步，現(xiàn)金100，沒有歸零，欠法人的其他應(yīng)付款沒有減100，所以導(dǎo)致于做最后一步時(shí)資產(chǎn)有余額100，變現(xiàn)有100，也就導(dǎo)致于有剩余資產(chǎn)，請(qǐng)問老師我可以在剩余財(cái)產(chǎn)分配計(jì)算表里的“其他負(fù)債”填100，抵消前面的資產(chǎn)變現(xiàn)的100嗎
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你好同學(xué)，是可以的
2024 06/24 22:53
84785044 
2024 06/24 22:55
這個(gè)其他債務(wù)，我應(yīng)該填償還的金額還是填其他應(yīng)付的帳面金額還是負(fù)債損益金額
CC橙老師 
2024 06/24 22:59
清算了賬面負(fù)債要全部清償
84785044
2024 06/24 23:01
帳面的貨幣現(xiàn)金只有100，怎能全面清啊，我清償了貨幣資金100，剩下的945元交稅你看看，行不行
84785044
2024 06/24 23:10
你告訴我怎么填吧，貨幣資金現(xiàn)金100，其他應(yīng)付款1045元，未分配利潤-945，彌補(bǔ)以前虧損795，
申報(bào)的報(bào)表這些數(shù)據(jù)沒了，這3張表怎么填，特別是剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算分配表
CC橙老師
2024 06/25 11:47
貨幣資金現(xiàn)金100，其他應(yīng)付款1045元，未分配利潤-945，報(bào)表平了，彌補(bǔ)以前虧損795是？清算報(bào)表一般只未分配利潤和實(shí)收資本有余額，其他應(yīng)付款剩余945是欠誰的款，不用付了是否有依據(jù)，有依據(jù)轉(zhuǎn)收入
84785044
2024 06/25 11:51
是欠法人的，之前沒有考慮到這個(gè)問題就申報(bào)了報(bào)表了，現(xiàn)在網(wǎng)上改不了報(bào)表只能按照?qǐng)?bào)表填了，還有之前逾期申報(bào)罰款了150，做了納稅調(diào)增，所以才彌補(bǔ)了795，我想著在這張表體現(xiàn)把現(xiàn)金100還給法人，剩下的945法人不要了，算利得去交一點(diǎn)稅，你看看我這種情況那幾張表這樣填行嗎
CC橙老師
2024 06/25 19:30
不用付那就不能計(jì)到其他應(yīng)付款了，扣除所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤，另外應(yīng)付所得稅要支付掉。負(fù)債必須清償完，不能改報(bào)表的話沒法填
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