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老師，小規(guī)模納稅人銷售價稅100萬的材料，開正常三個點的增值稅專用，現(xiàn)在減免開1個點的專票，怎么做分錄，所得稅計稅基礎(chǔ)需要調(diào)增嗎

84785012| 提問時間：2024 06/25 04:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，不需要調(diào)增，按發(fā)票是多少就計多少 借：應(yīng)收賬款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 100/1.01 應(yīng)交稅率-應(yīng)交增值稅 100/1.01*1%
2024 06/25 04:57
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