問(wèn)題已解決

去年有一筆收款，做錯(cuò)公司了，去年分錄是 借 銀存 貸 應(yīng)收賬款-A公司 實(shí)際上另一個(gè)公司，請(qǐng)問(wèn)怎么更正

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/28 16:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)收賬款—A公司 貸：應(yīng)收賬款—另一個(gè)公司
2024 06/28 16:53
84785038
2024 06/28 16:54
不用紅沖原來(lái)分錄？
鄒老師
2024 06/28 16:54
你好，不用紅沖。 直接在上個(gè)月分錄的基礎(chǔ)上，做我回復(fù)的調(diào)整分錄就好了。
84785038
2024 06/28 16:58
我那個(gè)是另一個(gè)公司要確認(rèn)收入的，也沒(méi)有確認(rèn)收入，更正成借：應(yīng)收賬款—A公司 貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值 銷
鄒老師
2024 06/28 16:58
你好，也沒(méi)有確認(rèn)收入，就補(bǔ)做收入分錄就是了?
84785038
2024 06/28 16:59
不用以前年度損益調(diào)整？直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
鄒老師
2024 06/28 17:00
你好，跨年的收入，是通過(guò)??以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 科目核算?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~