問(wèn)題已解決

老板做廣告，沒(méi)有給客戶(hù)錢(qián)，給她充了本店的餐費(fèi)幾萬(wàn)元，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/28 23:02
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)預(yù)存環(huán)節(jié)可以不用做賬務(wù)處理。等客戶(hù)消費(fèi)的時(shí)候，借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)
2024 06/28 23:19
84785005
2024 06/28 23:23
這里你不做，預(yù)收你對(duì)不上吧
84785005
2024 06/28 23:24
客戶(hù)卡上突然多了幾萬(wàn)元錢(qián)，是預(yù)收，貸方做什么？
吳衛(wèi)東老師
2024 06/28 23:58
你沒(méi)有預(yù)售款，你做預(yù)收，你貸方做什么科目？我也想問(wèn)。貸其他應(yīng)付款？
84785005
2024 06/29 00:00
我的意思是客戶(hù)卡上突然多了老板充的錢(qián)的，貸方做預(yù)收，借方做費(fèi)用
吳衛(wèi)東老師
2024 06/29 00:47
我的意思是可以不用上賬。如果要做的話 借：其他應(yīng)收款? 貸：合同負(fù)債 然后每次消費(fèi)時(shí)? 反著做分錄就行? 這樣不過(guò)損益? ?不容易被覺(jué)察。 正常是要視同銷(xiāo)售 做收入計(jì)提稅費(fèi)的
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