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問(wèn)題已解決
老師好，才接一家公司，以前的人是財(cái)務(wù)公司的軟件都是自己的，這交了之后我也沒(méi)有軟件，只能接著他的期末余額對(duì)上我新建賬的期初余額了，但有些掛賬問(wèn)題怎么解決呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是以上期末的科目余額表的金額作為我們的期初余額，掛賬就是往來(lái)科目有余額嘛，建在期初就可以了呀
2024 07/04 21:07
84784984 
2024 07/04 21:08
之前的掛賬咱們就不管了是不
廖君老師 
2024 07/04 21:09
您好，當(dāng)然要管的嘛，上期末的科目余額表里就包含了這些掛 賬的金額了
84784984
2024 07/04 21:30
謝謝老師，那我直接就把資產(chǎn)負(fù)債表里的錄到期初里面去
84784984
2024 07/04 21:41
正常應(yīng)該把上一任的科目余額表打出來(lái)，我才能建期初余額，可是我跟上一任要人家都不給我。我只能在電子稅務(wù)局里看到他上個(gè)季度報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，咋辦呢？要不對(duì)著上一任的數(shù)后面跟稅務(wù)局報(bào)的表也對(duì)不上啊
廖君老師
2024 07/04 21:50
您好，這個(gè)不行的，因?yàn)樨?fù)債表是匯總的數(shù)據(jù)，比如應(yīng)收賬款我們要錄入到具體哪個(gè)客戶(hù)是多少錢(qián)的，這個(gè)科目余額表是一定要取到的，實(shí)在溝通不好，讓老板去要一下哦，沒(méi)有這個(gè)是沒(méi)有建期初的呀
84784984
2024 07/04 22:05
有賬薄 總賬和明細(xì)賬薄給了
廖君老師
2024 07/04 22:07
哦哦，給我們一個(gè)明細(xì)到末級(jí)科目的科目余額表我們就能直接用了，那現(xiàn)在只能辛苦用明細(xì)賬和負(fù)債表去核對(duì)科目余額了
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