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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我上個(gè)月有補(bǔ)稅，我做的分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)—，這樣做的導(dǎo)致我利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)稅金及附加下面的明細(xì)科目數(shù)據(jù)變化了，但是稅金及附加沒有變化，這樣是不是不對(duì)??？
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不對(duì)的
不應(yīng)該在利潤(rùn)表的
2024 07/07 18:00
84784951 
2024 07/07 18:01
那應(yīng)該咋做啊？我補(bǔ)的是附加稅，當(dāng)時(shí)有兩個(gè)月填報(bào)錯(cuò)了，這不就是在利潤(rùn)表嗎？
84784951
2024 07/07 18:13
老師，是不是我補(bǔ)稅的分錄不對(duì)啊，完整的分錄請(qǐng)老師告知，謝謝
郭老師 
2024 07/07 18:47
你把這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)放到借方負(fù)數(shù)試一下
84784951
2024 07/07 19:17
老師，我做的完整的是
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-
借應(yīng)交稅費(fèi)-
貸銀行存款
這樣對(duì)嗎，和您說的意思一樣嗎
郭老師
2024 07/07 19:32
你好借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù)
貸銀行存款
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