問(wèn)題已解決

老師 22年成本票（普票）有異，在22年匯算清繳中要求做調(diào)整40000元， 我應(yīng)該在A105000哪里填數(shù)據(jù) ：二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目后面的哪一個(gè) 其他嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/11 09:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你可以在**A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》的第30行“（十七）其他”**填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)。 在這一行中，填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類(lèi)項(xiàng)目金額。由于成本票有異需要進(jìn)行納稅調(diào)整，對(duì)應(yīng)的金額可以填在這里。 若賬載金額（即會(huì)計(jì)處理的金額）≥稅收金額（即按稅收規(guī)定應(yīng)確認(rèn)的金額），則在第3列“調(diào)增金額”填報(bào)賬載金額與稅收金額的差額；若賬載金額＜稅收金額，那么在第4列“調(diào)減金額”填報(bào)賬載金額與稅收金額差額的絕對(duì)值。
2024 07/11 09:25
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