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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，對(duì)公付款了對(duì)方?jīng)]給開發(fā)票，時(shí)間久了也聯(lián)系不上對(duì)方了，這個(gè)預(yù)付賬款怎么清理
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您好， 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出吧
2024 07/17 10:20
84785014 
2024 07/17 10:21
那已開票未收到款的這部分怎么清理
劉艷紅老師 
2024 07/17 10:22
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款
84785014
2024 07/17 10:23
已開票未收款的要經(jīng)過壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目嗎？
劉艷紅老師
2024 07/17 10:25
可以做壞賬處理，但要有證據(jù)才可以抵扣，你也可以按我前面寫的那個(gè)分錄
84785014
2024 07/17 10:26
營(yíng)業(yè)外支出是不可以稅前扣除的是嗎？
劉艷紅老師
2024 07/17 10:27
如果有證明，對(duì)方公司注銷或做清算是可以的
84785014
2024 07/17 10:27
其他不可以是嗎？
劉艷紅老師
2024 07/17 10:28
對(duì)的，這種稅法是認(rèn)可的
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