問題已解決

老師您好，我家是一般納稅人企業(yè)，出售自己使用過的二手車，開具了13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票給買家，麻煩寫一下這個(gè)車的出售和處置分錄

84785044| 提問時(shí)間：2024 07/19 08:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2024 07/19 08:39
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