問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人月末應(yīng)交增值稅分錄怎么做？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/24 10:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 07/24 10:39
84784978
2024 07/24 10:42
小規(guī)模就不需要這個(gè)是嗎
家權(quán)老師
2024 07/24 10:42
小規(guī)模不需要那樣做的
84784978
2024 07/24 10:44
還有計(jì)提原材料損耗分錄怎么做阿
家權(quán)老師
2024 07/24 10:47
沒(méi)有計(jì)提的，直接損耗的時(shí)候做費(fèi)用
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