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老師 我們要沖22年計提的社保公積金費用 怎么沖呀 小規(guī)模納稅人
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您好，之前計提是管理費用嗎，還是什么的啊
2024 08/02 13:58
84785016 
2024 08/02 13:59
管理費用
小鎖老師 
2024 08/02 14:00
借 應(yīng)付職工薪酬? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤
84785016
2024 08/02 14:06
會造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上嗎
小鎖老師
2024 08/02 14:07
這個是會導(dǎo)致的，但是不影響的這個是
84785016
2024 08/02 14:08
可以直接沖當(dāng)期管理費用嗎
84785016
2024 08/02 14:10
其實我們是給人代繳的社保公積金 當(dāng)時計提了 現(xiàn)在把這筆費用還給我們公司了 就得把當(dāng)時計提的這部分費用沖回 另外我們收到的這筆款 怎么記賬呀
小鎖老師
2024 08/02 14:12
你們這個跨年的話，不建議直接沖減管理費用的，這個
84785016
2024 08/02 14:21
其實我們是給人代繳的社保公積金 當(dāng)時計提了 現(xiàn)在把這筆費用還給我們公司了 就得把當(dāng)時計提的這部分費用沖回 另外我們收到的這筆款 怎么記賬呀
小鎖老師
2024 08/02 14:25
對啊，但是你沖減的話，是沒法直接沖減當(dāng)年啊，需要用以前年度損益調(diào)整這個啊
84785016
2024 08/02 14:26
收到這筆款 借銀行 貸：應(yīng)付職工薪酬 嗎
小鎖老師
2024 08/02 14:52
對的，這個理解是沒錯的
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