問題已解決

老師，公司是做軟件開發(fā)與服務(wù)，開了一張軟件服務(wù)發(fā)票，，申報增值稅時，不含稅金額填在哪一個：應(yīng)稅貨物銷售額/應(yīng)稅勞務(wù)銷售額

84784959| 提問時間：2024 08/05 16:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
應(yīng)稅貨物銷售額，因為是13%的稅率
2024 08/05 16:36
84784959
2024 08/05 16:43
開的是6%的稅率也，
家權(quán)老師
2024 08/05 16:44
那個就是填在第2列，服務(wù)
84784959
2024 08/05 16:50
第2列是勞務(wù)，和服務(wù)是一樣的嘛？
家權(quán)老師
2024 08/05 16:54
填附表1對應(yīng)的稅率就行
84784959
2024 08/05 17:04
附表一是對應(yīng)稅率的，但是主表那里，需要手動填寫 應(yīng)稅貨物銷售額/應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
84784959
2024 08/05 17:04
殘保金，怎么做分錄?。?/div>
家權(quán)老師
2024 08/05 17:07
主表就是在服務(wù)那列。計入管理費用-殘保金
84784959
2024 08/05 17:26
老師，為什么不計入稅金及附加呢
家權(quán)老師
2024 08/05 17:28
會計制度就是那樣做的
84784959
2024 08/05 17:29
哪些是放在稅金及附加嘛？
84784959
2024 08/05 17:29
除了稅金及附加，都放在管理費用嗎？
家權(quán)老師
2024 08/05 17:30
稅務(wù)申報的，還有一個就是工會經(jīng)費也是計入管理費用
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