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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)填期初數(shù)據(jù)時(shí)固定資產(chǎn)的借貸方分別填什么，年初數(shù)為什么是負(fù)數(shù)？填的是2月末，也就是三月初的數(shù)據(jù)。累計(jì)折舊的借貸方分別填什么，年初余額怎么是負(fù)數(shù)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，那個(gè)年初是倒算的，期初是2月末，但1-2月?借方大于了2月末，就倒算出1月初是負(fù)數(shù)了，借方累計(jì)不能大于期初的，這是原值
2024 08/13 22:37
84785020 
2024 08/13 23:01
那我的固定資產(chǎn)和折舊，這些數(shù)據(jù)該怎么填，才是對(duì)的。
84785020
2024 08/13 23:02
我把明細(xì)表也發(fā)出來(lái)了
84785020
2024 08/13 23:06
原值一個(gè)是20000，一個(gè)是17500
84785020
2024 08/13 23:06
只計(jì)提了一個(gè)月的折扣
廖君老師 
2024 08/13 23:08
您好，期初余額就是?一個(gè)是20000，一個(gè)是17500，原值是不變的
84785020
2024 08/13 23:10
那借方累計(jì)金額要填嗎？累計(jì)折舊數(shù)怎么填
廖君老師
2024 08/13 23:13
您好，金蝶是不填這些的，只填期初，這樣肯定不會(huì)錯(cuò)，累計(jì)折舊也是看2月末科目余額表
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