問題已解決
老師好!我想問一下,公司要注銷但有點進項稅和一點多認證的留抵稅該怎么處理呀
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速問速答你好!你這些做進項轉(zhuǎn)出就行
2024 08/15 13:42
84784960
2024 08/15 13:51
一,先認證再做進項轉(zhuǎn)出嗎?二,看科目余額表就一個進項稅額轉(zhuǎn)出的金額掉起怎么處理,需要轉(zhuǎn)到費用科目嗎?
宋生老師
2024 08/15 13:56
你好!對于沒有認證的部分,可以勾選不抵扣。
對于已經(jīng)認證了的部分,做轉(zhuǎn)出。
這個不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)
因為你有個進項,有個進項轉(zhuǎn)出,在報表上面這個應(yīng)交稅費就已經(jīng)平掉了。Come好
84784960
2024 08/15 14:04
一開始借方的待認證進項稅額和留抵有余額,現(xiàn)在做分錄轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出,余額都跑到這個科目上了呀?現(xiàn)在賬面就是這個情況給老師
宋生老師
2024 08/15 14:06
你好!你轉(zhuǎn)出后,整個應(yīng)交稅費的金額就平了。
或者你如果不理解,你可以直接計入庫存商品,貸進項稅。
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