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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳的表格問題，我有幾個(gè)管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本沒有發(fā)票，調(diào)整的金額找不到填寫的地方。不知道該填哪里。謝謝！
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您好，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，第42行 六、其他
2018 05/12 16:44
84785028 
2018 05/12 16:57
謝謝老師，還有一個(gè)問題，職工薪酬調(diào)整明細(xì)表中的福利費(fèi)支出那一欄。我有個(gè)4500的意外險(xiǎn)記在了福利費(fèi)中，稅收金額那一欄是填寫賬載金額調(diào)減4500后的金額嗎？謝謝！
老王老師 
2018 05/12 17:00
您好，不客氣，填寫第3行 二、職工福利費(fèi)支出，稅收金額填寫賬載金額就行了。
84785028
2018 05/12 17:12
稅收金額等于賬載金額的話，那4500在哪里調(diào)增呢？
老王老師
2018 05/12 17:13
您好，不需要調(diào)整了。 如果您想調(diào)整的話，就按您上面的方式填寫。
84785028
2018 05/12 17:18
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我有幾個(gè)發(fā)票不合格，是否要減去不合格發(fā)票的金額填寫賬載金額呢？謝謝老師！
老王老師
2018 05/12 17:25
您好，不是的，賬載金額按不減的處理，不合格發(fā)票填寫到A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的42 六、其他
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