問(wèn)題已解決

你好老師，請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，怎么做分錄呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/21 06:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024 08/21 06:53
84785020
2024 08/21 08:15
老師在麻煩問(wèn)一下，那結(jié)轉(zhuǎn)的金額是扣除認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)嗎？還是直接寫當(dāng)月開票的銷項(xiàng)數(shù)
郭老師
2024 08/21 08:17
你好，銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-上期留抵
84785020
2024 08/21 20:24
那老師結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，還用做借：增值稅～銷項(xiàng)稅額 貸：增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ，用增加這步分錄嗎？
郭老師
2024 08/21 20:25
做的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2024 08/21 20:25
可以按月做，也可以按年做
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