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9個(gè)點(diǎn)一般計(jì)稅可以分包抵扣嗎

84784985| 提問時(shí)間：2024 08/22 17:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你開的是一般計(jì)稅取得專票就可以抵扣
2024 08/22 17:39
84784985
2024 08/22 17:44
我9個(gè)點(diǎn)的合同，外地預(yù)繳，可以扣除分包款，剩下的金額再預(yù)繳嗎
家權(quán)老師
2024 08/22 17:48
是的，就是那樣計(jì)算預(yù)交增值稅的
84784985
2024 08/22 18:47
什么意思啊？100萬9個(gè)點(diǎn)的合同，分包50萬，就減去50萬，剩下的五十萬預(yù)繳兩個(gè)點(diǎn)嗎？
家權(quán)老師
2024 08/22 20:28
應(yīng)交預(yù)交增值稅就是剩余的50萬/1.09x0.02
84784985
2024 08/22 21:04
那在家申報(bào)增值稅的時(shí)候，對(duì)方開進(jìn)來的50萬的專票是填表一分包抵扣里面還是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣啊
家權(quán)老師
2024 08/22 21:36
取得分包方專用發(fā)票可以正常勾選抵扣的
84784985
2024 08/23 16:12
我收到的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的專票，如果填在表一分包款里，稅額比進(jìn)項(xiàng)抵扣少一點(diǎn)呢，所以我問的是分包抵扣填表一里還是直接進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證?。?/div>
家權(quán)老師
2024 08/23 16:14
你對(duì)外開的是9%的稅率，取得專票可以正常勾選抵扣
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