問(wèn)題已解決

稅全部繳清，以前做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)余額會(huì)一直存在么，要怎么處理

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/27 16:32
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瓶子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
如果不新做會(huì)計(jì)憑證，這個(gè)余額會(huì)一直存在的。要在對(duì)方科目沖抵這個(gè)余額，做同樣金額的負(fù)數(shù)348.3元沖抵
2024 08/27 16:34
84784984
2024 08/27 16:40
那帳怎么做呢，求教
瓶子老師
2024 08/27 16:55
之前做轉(zhuǎn)出的憑證，分錄使用的科目您和我說(shuō)一下。要根據(jù)這個(gè)來(lái)
84784984
2024 08/27 16:56
附加稅也帶出來(lái)了
84784984
2024 08/27 16:58
上面的第一張圖
84784984
2024 08/27 17:10
老師要的是不是這個(gè)
瓶子老師
2024 08/27 17:46
結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，您的增值稅科目還是貸方余額。應(yīng)該沖銷貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)收入。 貸：營(yíng)業(yè)收入 348.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -348.3
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