問(wèn)題已解決

專業(yè)承包公司2022年取得建筑勞務(wù)公司專用發(fā)票100萬(wàn)元，已在當(dāng)年企業(yè)所得稅前扣除，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，已支付賬款80萬(wàn)元?，F(xiàn)擬由勞務(wù)公司開(kāi)具紅字專用發(fā)票20萬(wàn)元，專業(yè)承包公司應(yīng)注意哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/28 11:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是本身100萬(wàn)，開(kāi)出來(lái)20萬(wàn)的紅字是馬上
2024 08/28 11:48
小鎖老師
2024 08/28 11:48
就是沒(méi)有全額退回是吧
84784978
2024 08/28 11:51
您好，是部分紅沖。
84784978
2024 08/28 11:55
考慮風(fēng)險(xiǎn)：1往年的企業(yè)所得稅要不要調(diào)增？2是否涉嫌違規(guī)取得發(fā)票？
小鎖老師
2024 08/28 12:26
? 1? 往年的話是需要調(diào)增的， 2這個(gè)是不涉及違規(guī)的
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