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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司貸款500萬(wàn),還了350萬(wàn),B公司是A公司的分公司,還了150萬(wàn)給銀行,AB公司不涉及資金往來(lái)的情況下A公司怎么把500萬(wàn)會(huì)計(jì)分錄做平。 借銀行存款貸短期借款500萬(wàn)， 還了350萬(wàn)， 借：短期借款350萬(wàn) 貸：銀行350萬(wàn) 那剩下的150萬(wàn)短期借款怎么處理，實(shí)際上貸款是已經(jīng)還清了
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您好
借 短期借款 150
貸 其他應(yīng)付款-分公司 150
只好這樣寫分錄的哈
2024 08/29 15:28
84785008 
2024 08/29 15:30
那后面還要用分公司轉(zhuǎn)這150萬(wàn)嗎，這兩家公司是一直沒有涉及資金往來(lái)的，如果不轉(zhuǎn)豈不是長(zhǎng)期掛在賬上
bamboo老師 
2024 08/29 15:41
總公司沒有給款給分公司運(yùn)轉(zhuǎn)嗎？
最后分公司注銷的話 銀行有余額還是要匯回總公司的啊?
84785008
2024 08/29 15:48
沒有給款運(yùn)轉(zhuǎn)的，銀行賬上沒有往來(lái)
84785008
2024 08/29 15:51
相當(dāng)于是單獨(dú)核算的，分公司的150萬(wàn)是銀行自動(dòng)扣的
bamboo老師
2024 08/29 15:59
那只好還款給分公司的不然不會(huì)平的
84785008
2024 08/29 16:02
總公司還了150萬(wàn)，后期分公司注銷了，賬上的150萬(wàn)怎么處理呢
bamboo老師
2024 08/29 16:03
賬上的150萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入科目
84785008
2024 08/29 16:10
還有就是我們現(xiàn)在開票是技術(shù)服務(wù)票，對(duì)方要求開的服務(wù)票，但是進(jìn)項(xiàng)抵扣的是之前材料票可以嗎，我們貿(mào)易公司主營(yíng)業(yè)務(wù)建筑工程施工，金屬材料銷售，后期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也要服務(wù)票嗎？
bamboo老師
2024 08/29 16:12
這個(gè)不一定的
只要是單位發(fā)生的真實(shí)業(yè)務(wù) 取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 都可以抵扣的
84785008
2024 08/29 16:17
好的，謝謝老師！
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