問(wèn)題已解決

我暫估入庫(kù)的材料匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票，匯算清繳調(diào)整利潤(rùn)之后我17年的賬要做什么分錄嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/15 16:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你最終如果要補(bǔ)稅，就要做分錄。 1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2018 05/15 16:39
84784997
2018 05/15 16:49
是在17年的賬上做分錄還是在18年的賬上做？
宋生老師
2018 05/15 16:51
你好！在18年的上面做
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