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請問一下老師，我公司跟專家簽訂勞動合同，從7月一直到下一年七月，，1年1萬，半年支付一次，半年是5000元，本來應(yīng)該簽訂合同7月支付的，但是我公司8月才支付給他，請問我賬上應(yīng)該怎么做，工資表怎么做，個稅怎么報
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您好，分到每月計提 費用， 借：管理費用-勞務(wù)費 10000/12 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 10000/12
支付時 借 ：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 5000 貸：銀行 5000
個稅倒沒事，我們?nèi)〉?000發(fā)票時一起申報好了，預繳都是20%，計算 5000*（1-20%)*20%
2024 09/05 23:23
84785044 
2024 09/05 23:30
不對，我簽的是勞動合同，職工合同，不是勞務(wù)合同啊
84785044
2024 09/05 23:38
1.我個稅是直接申報5000對吧，但是賬務(wù)進行分攤，每個月計提是嗎，
2.那工資表是只需要發(fā)的那個月直接做5000，之后每個月不需要做工資表，直接計提嗎，不需要附件，還是怎么做呢
廖君老師 
2024 09/06 03:36
哦哦，勞務(wù)合同是
借：管理費用-工資 10000/12 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 10000/12
2.不是，工資每月1000，我說可以一起申報，因為不給您交社保，社保局會找麻煩的，附件就是跟大家一起的工資匯總表
84785044
2024 09/06 09:15
不是我8月付了5000元半年工資，9月做工資表的時候我是做5000元還是833元，，個稅申報是5000元還是833元
廖君老師
2024 09/06 09:17
您好，工資表一起在9月申報（申報好后辦理離職，因為只發(fā)工資不交社保，社保局會找麻煩的），但按月計提工資費用（權(quán)責發(fā)生制），
84785044
2024 09/06 09:20
1.他是退休人員，本來就不需要交社保啊
2.你沒有回答我的問題啊，個稅工資申報多少
3.我可以單獨做一張專家工資嗎
廖君老師
2024 09/06 09:21
您好，1.退休就不?影響社保了
2.那申報833/月
3.可以，但是申報是全員一起申報的
84785044
2024 09/06 09:55
分錄是做
付xxx半年工資
借：應(yīng)付職工薪酬5000
貸：銀行 5000
之后每月計提
借：銷售費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
個稅申報也是每個月分攤申報
廖君老師
2024 09/06 09:59
您好，可以的哦，我們這個就是權(quán)責發(fā)生制
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