問(wèn)題已解決

老師就是8.11號(hào)的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)了，原本應(yīng)該是增值稅普通發(fā)票（免稅），一般納稅人，我給開(kāi)成增值稅專(zhuān)用發(fā)票了，產(chǎn)生了50元的稅額，昨天申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，如果報(bào)了稅扣了款，這個(gè)月才去紅沖，我有些怕

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/13 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月開(kāi)負(fù)數(shù) 一般納稅人很少有給你退稅的，一般是留著以后抵扣留抵押。
2024 09/13 09:43
84784950
2024 09/13 14:28
老師你好，，那個(gè)問(wèn)題是稅額有點(diǎn)大，稅額有90萬(wàn)的稅額，哎呀，你跟他老板那邊兒不知道怎么交代啊。現(xiàn)他如果留著抵扣的話，這個(gè)90萬(wàn)要要好幾年能抵扣，要要最少要兩年能抵扣完。就占用人家資金來(lái)，占用人家資金來(lái)源，占用人家資金，到時(shí)候資金他們資金也有成本的。老師我是這樣想的，我在那個(gè)不是有個(gè)未開(kāi)票收入那里，申報(bào)的時(shí)候，在未開(kāi)票申報(bào)表上面有個(gè)未開(kāi)票收入那里，我填填寫(xiě)負(fù)數(shù)。填寫(xiě)負(fù)數(shù)，不知道可不可以呀。
郭老師
2024 09/13 14:31
之前有無(wú)票收入嗎 沒(méi)有的話查到一樣需要補(bǔ)交
84784950
2024 09/13 16:01
但是，實(shí)際發(fā)生額真沒(méi)有這么多的專(zhuān)票收入呀？這未開(kāi)票收入以前是可以填寫(xiě)的，我剛填寫(xiě)怎么好像填不進(jìn)去呀？
郭老師
2024 09/13 16:02
你開(kāi)這么多發(fā)票，沒(méi)辦法 你就申請(qǐng)延期交稅。但是，附加稅需要正常繳納。然后，下一個(gè)月你紅沖了，有留底了，再下一個(gè)月留底抵欠。
84784950
2024 09/13 17:15
附加稅也很大額呀？
84784950
2024 09/13 17:17
50萬(wàn)，10%的附加 也要5萬(wàn)，這5萬(wàn)是怎么也找不回來(lái)呀
郭老師
2024 09/13 17:25
那你用你的方法吧 后期查到你們自己承擔(dān)
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