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老師好想咨詢一下，2022年購(gòu)進(jìn)的原材料發(fā)票被開票方?jīng)_紅了，現(xiàn)在銷售方聯(lián)系不上，稅務(wù)局讓修改報(bào)表，怎么修改，賬上怎么處理？購(gòu)進(jìn)的原材料怎么處理？
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你好，實(shí)際有購(gòu)入嗎？如果實(shí)際有購(gòu)入的話，
專票的嗎
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。你能看到是幾月份兒紅沖的嗎？
2024 09/26 09:35
84785019 
2024 09/26 09:43
實(shí)際有購(gòu)入，是2022年的1月份開的，24年的9月份沖紅的，
郭老師 
2024 09/26 09:44
那你在10月份申報(bào)9月份的增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。匯算清繳也不需要修改的呀，你明年才做匯算清繳不是？賬務(wù)處理都做到這個(gè)月。
郭老師
2024 09/26 09:44
你稅務(wù)局怎么要求的？
84785019
2024 09/26 09:48
我們稅務(wù)局讓我們修改22年的報(bào)表
郭老師
2024 09/26 09:49
2022年當(dāng)時(shí)還沒有紅沖，當(dāng)時(shí)可以抵扣呀，他是在2024年才。
84785019
2024 09/26 09:50
因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票開的有問題
郭老師
2024 09/26 09:50
那你就按照你稅務(wù)局的來修改2022年的匯算清繳。
84785019
2024 09/26 09:52
算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額是減去增值稅的余額嗎
郭老師
2024 09/26 09:53
這個(gè)是對(duì)的是的，不考慮增值稅的不算增值稅，因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是按照不含稅的。
84785019
2024 09/26 14:08
好的，謝謝老師
郭老師
2024 09/26 14:21
不用客氣，工作愉快。
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